Subject: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE
From: "Amy Huancas (OSF-PAI)" <[email-masked]>
To: "Rafael Sanchez (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Yesenia Silva (OSF-PAI)" <[email-masked]>
Cc: Héctor Magallanes (OSF-LIM)<[email-masked]>, "Richard Herrera (OSF-CAL)" <[email-masked]>, "Giancarlo Pacheco (OSF-LIM)" <[email-masked]>, "Kristin La Rosa (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Richard Llican (OSF-MAT)" <[email-masked]>, "Javier Vilela (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Cynthia Gonzales (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Carlos Marengo (OFS-CAL)" <[email-masked]>
Date: Mon, 14 Oct 2024 20:43:06 +0000

Buen día @Rafael Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>/ @Yesenia Silva (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]> el ppto ya fue asignado.
US$ 8,222.00 para la orden CO 300213.

Saludos,

________________________________
De: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]>
Enviado: lunes, 14 de octubre de 2024 15:38
Para: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]>
Cc: Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]>; Richard Herrera (OSF-CAL) <[email-masked]>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]>; Kristin La Rosa (OSF-PAI) <[email-masked]>; Richard Llican (OSF-MAT) <[email-masked]>; Javier Vilela (OSF-PAI) <[email-masked]>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Amy, tu ayuda con el incremento de presupuesto, aprobado por Ing. Carlos Marengo.

Gracias

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]>
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 12:42
Para: Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]>; Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]>
CC: Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]>; Richard Herrera (OSF-CAL) <[email-masked]>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]>; Kristin La Rosa (OSF-PAI) <[email-masked]>; Richard Llican (OSF-MAT) <[email-masked]>; Javier Vilela (OSF-PAI) <[email-masked]>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

@Amy Huancas (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, por favor tu apoyo con el aumento del presupuesto.

Saludos.

________________________________

De: Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: miércoles, 9 de octubre de 2024 12:40
Para: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Richard Herrera (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Kristin La Rosa (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Richard Llican (OSF-MAT) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Javier Vilela (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Aprobado

Gracias

Saludos…

De: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 12:36
Para: Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Richard Herrera (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Kristin La Rosa (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Richard Llican (OSF-MAT) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Javier Vilela (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Ing. @Carlos Marengo (OFS-CAL)<mailto:[email-masked]>, por favor su VB, para que el área de costos,  pueda actualizar el presupuesto CAPEX del equipo mencioando.

________________________________

De: Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: miércoles, 9 de octubre de 2024 9:39
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Richard Herrera (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Kristin La Rosa (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Richard Llican (OSF-MAT) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Javier Vilela (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Buenos dias,

@Rafael Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>/ @Yesenia Silva (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>,

Favor de revisar el saldo de este activo, no se puede generar la orden correspondiente para cerrar el tema pues indica que no hay saldo suficiente.

N° de Reque.

Estado

Fecha de req.

Fecha aprobación

Urgente

Clase

Solicitante

Cód. Prod./Serv.

Producto/Servicio

Cantidad

Medida

0000-241

APROBADO

26/01/2024

13/02/2024

NO

ACTIVO FIJO

YESENIA SILVA

110101455

PANEL CONTROL P/MULTIVAC C500 N°2

1

UNIDAD (BIENES)

Gracias.

________________________________

De: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: lunes, 30 de septiembre de 2024 13:42
Para: Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Richard Herrera (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Kristin La Rosa (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Richard Llican (OSF-MAT) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Javier Vilela (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Carlos, agradeceré confirmar la solicitud.

Gracias

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Rafael Sanchez (OSF-PAI)
Enviado el: miércoles, 25 de setiembre de 2024 11:03
Para: Carlos Marengo (OFS-CAL) [email-masked]<mailto:[email-masked]>
CC: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Richard Herrera (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Kristin La Rosa (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Carlos, agradeceré autorices se asigne presupuesto US$ 8,222.00 para la orden CO 300213 (año 2023) y poder regularizar la atención de repuestos para la repotenciación de la selladora Multivac.

En el Capex 2023 teníamos presupuestado US$ 9,000, las ordenes del 2023 fueron cerradas y se han tenido que generar nuevas ordenes de compra y servicio.

Gracias

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: sábado, 21 de setiembre de 2024 08:59
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Ing. @Rafael Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, El requerimiento del panel, esta asociado con la orden CO: 300213 OVERHAUL SELLADORA VACIO MULTIVAC C500, el cual esta mejora no esta en el presupuesto CAPEX-2024 - MANTENIMIENTO y para cerrar la CO, se tiene pendientes las siguientes ordenes resaltadas de color rojo en la imagen y Excel adjunto.

Por favor su apoyo con la gestión del aumento del presupuesto.

Quedo atenta.

Saludos.

________________________________

De: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: martes, 10 de septiembre de 2024 9:13
Para: Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rocío Minaya (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Carlos, agradeceré apruebes la orden de compra 0206-55-24.

Gracias

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 10 de setiembre de 2024 07:34
Para: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rocío Minaya (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Buen día estimados,

Ing. @César Aller (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, la OC-0206-55-2024, esta pendiente de aprobación.

Ing. @Carlos Marengo (OFS-CAL)<mailto:[email-masked]>, por favor su apoyo con la aprobación de la OC mencionada.

Saludos.

________________________________

De: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: lunes, 9 de septiembre de 2024 22:25
Para: Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rocío Minaya (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Re: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

@Rafael Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, @Yesenia Silva (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, como va lo solicitado?.

Saludos

CAF

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android<https://aka.ms/AAb9ysg>

________________________________

De: Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: viernes, septiembre 6, 2024 3:43:33 p. m.
Para: Rafael  Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rocío Minaya (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Buenas tardes,

Se generaron las Ordenes Pendientes.

Su apoyo con el seguimiento a la aprobación e ingresos.

Para la orden  206-54C, se debe dar el ingreso para que se registre la factura.

FACTURA

2023

2024

 MONTO INCL IGV

DETALLE

F001-30

209-428-23

206-54C

188.80 USD

DAR INGRESO A LA ORDEN PARA QUE SE PUEDA REGISTRAR LA FACTURA

F001-31

209-372-23

206-17-24

436.60 USD

SE REGISTRO FACTURA PARA PAGO

Para las siguientes ordenes del 2023, se regularizo la orden en el 2024, se debe aprobar para gestionar el registro de la factura pendiente por 319.31 USD para completar el pago y se asocien las facturas emitidas y pagadas el año pasado.

FACTURA

2023

2024

MONTO INCL IGV

DETALLE

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OC 209-331-23

206-55

6749.10 USD

PENDIENTE DE APROBAR

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OC 209-325-23

Para el Panel de Control se genero la Orden con el precio actualizado OC 206-56C , esta pendiente de aprobación y luego  solicitar al proveedor la factura para ser registrada y pagada.

Gracias.

________________________________

De: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: lunes, 26 de agosto de 2024 12:36
Para: Rocío Minaya (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Rocío, agradeceré aprobar los nuevos requerimientos:

11-2024-0000-1262

11-2024-0000-1263

Gracias,

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: lunes, 26 de agosto de 2024 12:35
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-1262 / 11-2024-0000-1263 / MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Ing. @Rafael Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, se genero los requerimientos solicitados:

  1.  REQUERIMIENTO

FACTURA

2023

2024

 MONTO INCL IGV

DETALLE

COMENTARIOS

Requerimiento nuevo

F001-30

209-428-23

NO TIENE ORDEN DE REEMPLAZO

188.80 USD

ORDEN ANULADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE CIERRE DE AÑO Y CAMBIO DE CECOS

GENERAR UNA NUEVA ORDEN PARA REGULARIZAR, DAR INGRESO Y CON ELLO MANDO A REGISTRAR ESTA FACTURA.

11-2024-0000-1262

  1.  GENERAR EL NUEVO RQ PARA REGULARIZAR LA ORDENES DEL 2023, SERIA UN SOLO RQ

  1.

FACTURA

2023

2024

MONTO INCL IGV

DETALLE

COMENTARIOS

Requerimiento nuevo

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OC 209-331-23

NO TIENE ORDEN DE REEMPLAZO

1616.60 USD

ORDEN ANULADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE CIERRE DE AÑO Y CAMBIO DE CECOS

GENERAR UNA NUEVA ORDEN PARA REGULARIZAR/ LOS PAGOS YA ESTAN REALIZADOS

11-2024-0000-1263

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OC 209-325-23

NO TIENE ORDEN DE REEMPLAZO

5132.50 USD

ORDEN ANULADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE CIERRE DE AÑO Y CAMBIO DE CECOS

GENERAR UNA NUEVA ORDEN PARA REGULARIZAR/ LOS PAGOS YA ESTAN REALIZADOS

11-2024-0000-1263

________________________________

De: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: lunes, 26 de agosto de 2024 11:24
Para: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Carlos Marengo (OFS-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

Yesenia, generar los requerimientos de acuerdo a lo indicado por Cynthia.

Gracias

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: lunes, 26 de agosto de 2024 09:59
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE
Importancia: Alta

Hola @Rafael Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, buenos dias,

Para validar la información que ya fue revisada con el area de tesorería respecto a los pagos, debemos proceder como sigue:

CONFIRMAR  EL NUEVO RQ DE LA ORDEN 209-428- ESO SE DEBE REGULARIZAR PARA QUE SE REGISTRE LA FACTURA 30.



FACTURA

2023

2024

 MONTO INCL IGV

DETALLE

COMENTARIOS

F001-30

209-428-23

NO TIENE ORDEN DE REEMPLAZO

188.80 USD

ORDEN ANULADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE CIERRE DE AÑO Y CAMBIO DE CECOS

GENERAR UNA NUEVA ORDEN PARA REGULARIZAR, DAR INGRESO Y CON ELLO MANDO A REGISTRAR ESTA FACTURA.

F001-31

209-372-23

206-17-24

436.60 USD

FACTURA REGISTRADA

SE REGISTRÓ FACTURA

MONTO DE DEUDA 625.4 USD

GENERAR EL NUEVO RQ PARA REGULARIZAR LA ORDENES DEL 2023, SERIA UN SOLO RQ

FACTURA

2023

2024

MONTO INCL IGV

DETALLE

COMENTARIOS

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OC 209-331-23

NO TIENE ORDEN DE REEMPLAZO

1616.60 USD

ORDEN ANULADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE CIERRE DE AÑO Y CAMBIO DE CECOS

GENERAR UNA NUEVA ORDEN PARA REGULARIZAR/ LOS PAGOS YA ESTAN REALIZADOS

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OC 209-325-23

NO TIENE ORDEN DE REEMPLAZO

5132.50 USD

ORDEN ANULADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE CIERRE DE AÑO Y CAMBIO DE CECOS

GENERAR UNA NUEVA ORDEN PARA REGULARIZAR/ LOS PAGOS YA ESTAN REALIZADOS

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OS 212-69-23

OS 212-69-23

944 USD

LA ORDEN DEL 2023 TIENE ATENCION POR ENDE SOLO ESTA PENDIENTE DE REGISTRO DE FACTURA

El proveedor indica haber negociado que se le pagaría en 3 partes iguales el monto de estas 3 ordenes que suma 7693.1 USD, pero ello nunca se cumplió, sin embargo desde el año pasado a venido recibiendo pagos y emitiendo facturas y cuadrando que se cumpla con pagarle el monto de 7693.1 USD para cerrar este tema.

FACTURAS

MONTOS

OBSERVACIONES

F0001-24

2566.25 USD

REGISTRADA EN SAP Y PAGADA

F0001-26

2566.25 USD

REGISTRADA EN SAP Y PAGADA

F0001-115

2241.29 USD

NO REGISTRADA Y PAGADA

7373.79

Como vemos tenemos un faltante de pago de 319.31 USD. Una vez tengamos todas las ordenes generadas y atendidas, se pueden asociar las facturas 24,26,115 y una adicional que deberá emitir el provedor por los 319.31 USD y con ello cerraríamos ese pendiente.

Por otro lado, averiguando, existe una orden de compra de panel que esta desfasada de 2242 USD( INCLUIDO IGV), OC 206-29.

Este pago se realizó de nuestra parte, pero el proveedor lo aplico a la deuda de los mantenimientos según la factura F001-115 mostrado en cuadro anterior, lo que debe proceder es que débenos actualizar la orden del panel, anular la existente OC 206-29, generarla según la cotización actualizada enviada por el proveedor y pagarla, el monto es de 2501.60 USD( INCLUIDO IGV), con ellos quedaría todo pagado y saneado para que nos puedan entregar el equipo.

En resumen la deuda total con este proveedor es de:

FACTURAS

MONTOS CON IGV

OBSERVACIONES

DEUDA FACTURA 30

188.8

GENERAR NUEVA ORDEN

DEUDA FACTURA 31

436.6

REGISTRADA EN SAP

DEUDA PARCIAL DE MANTENIMIENTOS

319.31

GENERAR NUEVA ORDEN

DEUDA DE PANEL DE CONTROL

2501.6

GENERAR NUEVA ORDEN

TOTAL A PAGAR

3446.31

Me van informando como van con los RQ para ir avanzando.

Gracias.

________________________________

De: Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: viernes, 16 de agosto de 2024 12:41
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Giancarlo Pacheco (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: MANTENIMIENTO MULTIVAC C500// RECUPERAR EQUIPO URGENTE

@Rafael Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, buenas tardes,

He ordenado el tema con el proveedor COPEZA para recuperar la Multivac, lo que debemos hacer es como sigue en resumen:

Tenemos una deuda del 2023 de las facturas F001-30/F001-31, las ordenes de son la siguientes:

FACTURA

2023

2024

 MONTO INCL IGV

DETALLE

COMENTARIOS

F001-30

209-428-23

NO TIENE ORDEN DE REEMPLAZO

188.80 USD

ORDEN ANULADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE CIERRE DE AÑO Y CAMBIO DE CECOS

GENERAR UNA NUEVA ORDEN PARA REGULARIZAR, DAR INGRESO Y CON ELLO MANDO A REGISTRAR ESTA FACTURA.

F001-31

209-372-23

206-17-24

436.60 USD

SE HIZO SU ORDEN DE REEMPLAZO EN 2024, ESTA ATENDIDA SOLO ESTA POR REGISTRAR FACTURA

ENVIAR A REGISTRAR FACTURA// SE ENVIO A REGISTRAR

MONTO DE DEUDA 625.4 USD

Para el resumen del Mantenimiento de la Multivac:

Tengamos en cuenta que se han realizado pagos al proveedor sin asociar a una orden de compra/servicio, ya que las ordenes están anuladas o no concuerdan con los montos, para regularizar se deben generar las ordenes  segun las indicaciones del año pasado por el cambio de Cecos, y así enviar a contabilidad todo el resumen para que puedan registrar las facturas a las ordenes, cuadrar los pagos faltantes y se entregue la maquina.

FACTURA

2023

2024

MONTO INCL IGV

DETALLE

COMENTARIOS

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OC 209-331-23

NO TIENE ORDEN DE REEMPLAZO

1616.60 USD

ORDEN ANULADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE CIERRE DE AÑO Y CAMBIO DE CECOS

GENERAR UNA NUEVA ORDEN PARA REGULARIZAR/ LOS PAGOS YA ESTAN REALIZADOS

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OC 209-325-23

NO TIENE ORDEN DE REEMPLAZO

5132.50 USD

ORDEN ANULADA SEGÚN LAS INDICACIONES DE CIERRE DE AÑO Y CAMBIO DE CECOS

GENERAR UNA NUEVA ORDEN PARA REGULARIZAR/ LOS PAGOS YA ESTAN REALIZADOS

SIN FACTURA PUES SE NEGOCIO QUE SE PAGARIA EN PARTES

OS 212-69-23

OS 212-69-23

944 USD

LA ORDEN DEL 2023 TIENE ATENCION POR ENDE SOLO ESTA PENDIENTE DE REGISTRO DE FACTURA

El proveedor indica haber negociado que se le pagaría en 3 partes iguales el monto de estas 3 ordenes que suma 7693.1 USD, pero ello nunca se cumplió, sin embargo desde el año pasado a venido recibiendo pagos y emitiendo facturas y cuadrando que se cumpla con pagarle el monto de 7693.1 USD para cerrar este tema.

FACTURAS

MONTOS

OBSERVACIONES

F0001-24

2566.25 USD

REGISTRADA EN SAP Y PAGADA

F0001-26

2566.25 USD

REGISTRADA EN SAP Y PAGADA

F0001-115

2241.29 USD

NO REGISTRADA Y PAGADA

7373.79

Como vemos tenemos un faltante de pago de 319.31 USD.

Avancemos porfavor regularizando lo que se necesita.

Gracias.

________________________________

De: [email-masked]<mailto:[email-masked]> <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: viernes, 16 de agosto de 2024 10:46
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: [email-masked]<mailto:[email-masked]> <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; 'Luis Cerna - Copeza Perú' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; [email-masked]<mailto:[email-masked]> <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: MANTENIMIENTO MULTIVAC C500

Adjunto factura F001-115 del pago realizado el 5 de abril del 2024.

Saludos.

Odaliz Rivera

Asesor Comercial

Industria - Alimentos

Movil: 933 187 982

E-mail: [email-masked]<mailto:[email-masked]>

Web: www.copezaperu.com<http://www.copezaperu.com>

De: [email-masked]<mailto:[email-masked]> <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 16 de agosto de 2024 10:40
Para: 'Rafael Sanchez (OSF-PAI)' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; 'Cynthia Gonzales (OSF-PAI)' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; 'Luis Cerna - Copeza Perú' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; [email-masked]' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: MANTENIMIENTO MULTIVAC C500

Buen día estimados:

En el cuadro adjunto se detalla las cotizaciones emitidas y con OC, facturas y pagos realizados para el servicio del mtto de la empacadora MULTIVAC C500, lo cual asciende a un monto de 2820.21 USD, lo cual estaría pendiente de facturar, esperando su compromiso de la fecha de pago, ya que, hemos tenido varias faltas en pagos programados anteriormente.  Adicional a ello  mantienen también una deuda de consumibles de selladora lo cual suma 625.40 USD, todo esto asciende a un monto incluido IGV de 3,445.61 USD. Esto sí se encuentra facturado desde inicios de año.

Quedo atenta a su respuesta para solicitar se emita la factura y se programe su abono.

Gracias

De: [email-masked]<mailto:[email-masked]> <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: miércoles, 31 de julio de 2024 16:46
Para: 'Rafael Sanchez (OSF-PAI)' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; 'Luis Cerna - Copeza Perú' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; [email-masked]' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: MANTENIMIENTO MULTIVAC C500

Estimado Rafael:

Adjunto la facturas que se pagaron con los abonos realizados.

  *   La factura F001-24 y F001-26  corresponden a los anticipos que se coordinó como parte del fraccionamiento del servicio de Mantenimiento de la envasadora de vacío MULTIVAC C500.
  *   Las facturas F001-30 corresponde a Resistencias de sellado para selladoras manuales.
  *   La factura F001-31 corresponde a Cinta Teflón y fajas para selladora continua.

Adicional a ello, adjunto COT0275-2024CPZ que corresponde al panel de control  MULTIVAC donde expresa un dto del 12%, estaríamos a la espera del envío de la OC.

Por tanto, la facturación se realizará según el siguiente cuadro.

Esperamos su conformidad y compromiso de pago para proceder a realizar las facturas.

Gracias.

Odaliz Rivera

Asesor Comercial

Industria - Alimentos

Movil: 933 187 982

E-mail: [email-masked]<mailto:[email-masked]>

Web: www.copezaperu.com<http://www.copezaperu.com>

De: [email-masked]<mailto:[email-masked]> <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: sábado, 27 de julio de 2024 08:24
Para: 'Rafael Sanchez (OSF-PAI)' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; 'Luis Cerna - Copeza Perú' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; [email-masked]' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: MANTENIMIENTO MULTIVAC C500

Estimado Rafael

Adjunto el detalle de lo pendiente a abonar para concluir con el pago de la empacadora MULTIVAC C500.

Quedo atenta a tus comentarios.

Monto incluye IGV

Odaliz Rivera

Asesor Comercial

Industria - Alimentos

Movil: 933 187 982

E-mail: [email-masked]<mailto:[email-masked]>

Web: www.copezaperu.com<http://www.copezaperu.com>